6.1、直接入库
正常的商品入库需要通过“采购管理”模块下面的流程，才能完成商品入库，但在某些特殊情况下，商品没有走采购环节进行入库，但是数据又必须在仓库里面体现，就可以走“直接入库”模块，完成商品入库。
直接入库一般由仓库管理员操作，下面几种情况可以直接入库：
- 1.当本企业是由其他软件转为使用本软件时，原库存由直接入库入到系统中的仓库中。采购单价录入原采购单价。
- 2.供应商赠送的样品，送检后送回的样品，通过直接入库入到本系统仓库中，备注中注明入库原因。采购单价为0。
- 3.只能入库到合格品仓库。
直接入库需要企业负责人审批。
直接入库的发起，依赖于系统里面存在对应供应商及对应的商品，与库存无关，直接入库流程审批通过后，商品数据会直接在仓库增加。
- 点击“新增”按钮，弹出新增直接入库页面，用户选择供应商，点击“查询”按钮，搜索该供应商所有的商品。如下图:
入库商品列表展示了商品的“商品名称”、“规格(型号)”以及待用户选择的“仓库”，用户可以勾选其中一条或多条商品订单，进行批量入库，点击“生成直接入库”，弹出本次“直接入库”的明细页面，如下图：
明细页面展示了本次直接入库的详细信息，系统自动带出了该商品的生产企业、注册证(备案号)号码、规格(型号)等信息，下面是详细的字段说明。
- 新增直接入库明细页面字段说明：
1、供应商：默认项，在新增直接入库页面已经选择了针对哪一个供应商的商品进行入库，这里不能再次修改。
2、入库员：必填项，该笔直接入库操作归哪个入库员负责，用户可以根据“入库员”输入框里面的提示信息，输入入库员名字或者手机号码进行查询，系统会匹配出系统里面所有用户。(必须输入2个字符，程序才会开启自动搜索功能)
3、入库日期：必填项，用户可以选择当前时间或者当前时间以前的日期作为入库日期。
4、商品名称：本次入库商品的名称，在新增入库页面，已经勾选进行选择。
5、生产企业：在“企业管理”模块，录入该商品信息时，填写的该商品的生产企业信息。
6、规格(型号)：在“企业管理”模块，录入该商品信息时，填写的该商品的规格型号信息。
7、产品注册证或备案凭证：在“企业管理”模块，录入该商品信息，上传商品相关证件时，填写的该商品产品注册证或备案凭证信息。
8、批号或序列号：必填项，本次入库商品的批号或序列号。
9、灭菌批次：必填项，本次入库商品的批号或序列号。
10、存储条件：在验收环节，针对该商品输入的存储条件，用户可以再次手动修改。
11、生产日期：必填项，针对该商品输入的生产日期。
12、有效期至：必填项，针对该商品输入的有效期时间。
13、入库数量：必填项，本次直接入库的商品数量。
14、采购单价：必填项，本次直接入库商品的采购单价。
15、金额：入库数量乘以采购单价。
16、仓库：该入库的商品进入哪个仓库。
17、新增附件：可选项，用户可以上传本次入库的相关图片信息，作为附件为本次入库提供依据。 - 填写完直接入库明细页面的相关信息后，点击页面上的“保存”按钮，则生成了一笔退货入库订单。
- 退货入库订单添加完成以后，内容区域显示添加的退货入库订单列表信息，用户可以对添加的退货入库订单进行“提交”、“编辑”、“查看明细”、“删除”操作。内容区页面上方提供根据“供应商”、“入库单号”、“时间范围”、“状态”进行查询功能，提供“打印模板”、“导出全部”的功能，如下图：
直接入库页面功能说明：
1、打印模板：用户可以打印一张空白的直接入库信息模板，上面有直接入库明细页面的相关信息。
2、导出全部：用户可以将增加的所有直接入库信息或通过查询条件过滤后的直接入库信息导出成excel。新增直接入库后操作说明
在新增完直接入库后，对应的订单列表右侧有“提交”、“编辑”、“明细”、“删除”四个功能按钮。
1、编辑：对新增的直接入库信息进行修改。
2、明细：查看该条直接入库信息。
3、删除：删除该条直接入库信息。注意，进入到审批环节或者审批环节通过后，该直接入库在系统正式生效，则不能再删除。
4、提交：用户新增完直接入库订单后，提交给对应的审批部门进行审批，只有审批通过后，该入库才正式生效。点击“提交”按钮，弹出提示框：“是否确认提交?”
点击“取消”则取消本次提交，点击“确定”后，系统弹出提示框：“提交成功，请等待“采购部门”审批。”系统弹出：请等待“采购部门”审批，是因为管理员在“人事管理”增加相应岗位时，给“采购部门”这个岗位分配了审批直接入库的权限，管理员可以根据企业自身架构，分配其他的岗位对直接入库进行审批。
直接入库审批 具有直接入库审批权限的用户登录系统后，可以看到在该条直接入库右侧有两个功能按钮：“审批”和“明细”。
1、明细：查看该条直接入库信息，核实信息是否正确。
2、审批：对该条直接入库进行审批。点击“审批”按钮，弹出审批页面，下方有三个操作按钮，“取消”、“驳回”、“通过”。如下图:
直接入库审批操作
1、取消：取消本次审批，回到主页面。
2、驳回：说明该条直接入库的信息存在某些问题，审批人可以驳回该申请，将申请重新回退到发起人，让发起人重新填写正确信息后再次发起申请。点击“驳回”按钮，弹出提示框：“请输入驳回理由”，审批人输入驳回理由后，点击确定，该申请回退到发起人。发起人看到信息后，可以修改对应信息后，再次提交该申请。
3、通过：点击“通过”按钮，弹出提示框：“确认审批通过吗?”，点击确定，则本次审批通过，该直接入库正式生效。且不能再对该条直接入库信息进行编辑和删除操作。针对该条订单，页面上只提供打印该直接入库信息及查看明细功能。直接入库状态说明
一条直接入库信息在从新增到审批通过过程中共有四种不同的状态。分别是“新增”、“等待审核”、“审批驳回”、“已生效”。
1、新增：该直接入库刚新增，发起人可以提交该申请，使流程进入审批环节，让审批人进行审批，可以再次编辑该信息，可以查看该新增申请的明细，可以删除该新增信息。
2、等待审批：发起人提交该申请后，流程状态由“新增”变为“等待审批”状态。发起人需等待审批人对该信息进行审批。
3、驳回：审批人在审批流程过程中，对流程信息的正确性或者完整性存在疑问，可以驳回该信息。此时该流程处于“审批驳回”状态，鼠标放置到“审批驳回”处，能看到审批人说明的驳回理由。
4、已生效：流程正常审批通过后，流程所处的状态。注 直接入库完成后的系统数据变化和采购入库完成后在系统中数据的变化一致。请参考“采购入库系统数据变化”说明。