4.3、采购验收

• 用户发起采购订单，并且审批通过后，流程进入采购收货环节，采购收货订单审批通过后，流程进入采购验收环节。
  

• 采购订单 --> 采购收货 --> 采购验收

• 采购验收简易流程：采购人员按随货同行单上的数据发起验收申请，验收人员收到待审批单据后，打印单据对货物开始验收。若货物都验收通过，则审批通过验收单，验收结束。若存在不合格商品，则驳回验收单，注明原因，等待采购人员重新编辑验收单后，再审批通过单据。
  

• 1.一般是采购收货审批通过后，自动生成了一条采购验收记录。

• 2.如果删除了自动生成的采购验收，可以点击“新增”按钮来创建。
  

• 3.在供应商下拉框处选择对应的供应商，点击“查询”按钮，在待验收商品列表处能查询出在采购收货环节收货审批通过的商品列表，列表展示了待验收商品的“商品名称”、“规格(型号)”、“收货单编号”、“可检数量/验货数量”，这些数据和采购收货审批通过的订单信息一致，用户可以勾选其中一条或多条验收订单，进行批量验收，点击“生成验收订单”，弹出本次“验收订单”的明细页面，如下图：
  
  

• 验收订单明细页面展示了本次采购验收的详细信息，系统自动带出了该商品的注册/备案人、生产企业、注册证(备案号)号码等信息，下面是详细的字段说明。
  

• 新增采购验收明细页面字段说明：
  1、验收日期：必填项，用户只能选择当前时间作为验收日期。
  2、验收员：必填项，用户手动输入，输入两个字符后，系统会自动匹配用户列表。
  3、商品名称：在新增页面选择的商品名称。
  4、注册/备案人：在新增页面选择的商品自动获取商品的注册/备案人，不能修改。
  5、生产企业：在“企业管理”模块，录入该商品信息时，填写的该商品的生产企业信息。
  6、产品注册证或备案凭证：在“企业管理”模块，录入该商品信息，上传商品相关证件时，填写的该商品产品注册证或备案凭证号码信息。
  7、规格型号：在“企业管理”模块，录入该商品信息时，填写的该商品规格型号信息。
  8、批号或序列号：必填项，本次验收商品的批号或序列号信息。根据验收商品的批次号，点击批号或序列号右边的+号，能对本次验收的商品分多个批号验收。
  9、UDI码：选填项，本次验收商品的UDI码。可以使用下方的UDI扫码录入（需要提前录入产品的DI码），如果UDI码中带有生产日期、有效期会自动填充到该条记录
  10、灭菌批次：必填项，本次验收商品的灭菌批次信息。
  11、存储条件：必填项，系统会默认带出在“企业管理”新增该商品是填写的存储条件信息，用户不可以修改。
  12、生产日期：必填项，本次验收商品的生产日期，只能选择当前时间之前的日期。
  13、有效期至：必填项，本次验收商品的有效期，输入完生产日期后，系统会根据该商品在首营商品录入时输入的有效期（月）自动生成有效期至。用户也也可以二次修改。请正确填写商品有效期，该数据关联到系统的“近效期商品表”模块的数据。
  14、收货数量：该数据与“采购收货”环节通过审批的收货订单数据一致。
  15、合格数量： 必填项，本次验收商品合格的数量。合格产品会生成一条采购记录（入库类型是合格品）。
  16、不合格数量： 系统默认计算。由收货数量减去合格数量得到不合格数量，不合格商品数量的数据会进入到“采购退货”环节。
  17、新增附件：可选项，用户可以上传本次采购验收的相关图片信息，作为附件为本次采购验收提供依据。
• 填写完采购验收明细页面的相关信息后，点击页面上的“保存”按钮，则完成了一笔采购验收订单。
  

• 采购验收订单添加完成以后，内容区域显示添加的采购验收订单列表信息，用户可以对添加的采购验收订单进行“提交”、“编辑”、“查看明细”、“删除”操作。内容区页面上方提供根据“供应商”、“验货单号”、“验收时间范围”、“验收状态”进行查询功能，提供“打印模板”、“导出全部”的功能，如下图：
  
  

• 采购验收UDI扫码说明：
  

• 扫码枪需要支持GS1-128：
  
  1、进入UDI扫码录入页面，光标停留在输入框内。
  2、使用扫码枪扫描包装上的UDI码，UDI会显示在输入框内，一条UDI占一行。
  3、点击确定后，系统解析UDI码，根据商品录入的DI码找到产品并填充数据。
  
  

• 采购验收页面功能说明：
  1、打印模板：用户可以打印一张空白的采购验收信息模板，上面有采购验收明细页面的相关信息。
  2、导出全部：用户可以将增加的采购验收信息或通过查询条件过滤后的采购验收信息导出成excel。
  

• 新增采购验收后操作说明
  在新增完采购订单后，对应的验收订单列表右侧有“提交”、“编辑”、“明细”、“删除”四个功能按钮。
  1、编辑：对新增的采购验收信息进行修改。
  2、明细：查看该条采购验收信息。
  3、删除：删除该条采购验收信息。注意，进入到审批环节或者审批环节通过后，该采购验收订单在系统正式生效，则不能再删除。
  4、提交：用户新增完采购验收后，提交给对应的审批部门进行审批，只有审批通过后，该采购验收才正式生效。点击“提交”按钮，弹出提示框：“是否确认提交?”
  点击“取消”则取消本次提交，点击“确定”后，系统弹出提示框：“提交成功，请等待“采购部门”审批。”

• 系统弹出：请等待“采购部门”审批，是因为管理员在“人事管理”增加相应岗位时，给“采购部门”这个岗位分配了审批采购验收订单的权限，管理员可以根据企业自身架构，分配其他的岗位对采购验收订单进行审批。
  

• 采购验收订单审批 具有采购验收订单审批权限的用户登录系统后，可以看到在该条采购验收订单右侧有两个功能按钮：“审批”和“明细”。
  1、明细：查看该条采购验收订单信息，核实信息是否正确。
  2、审批：对该条采购验收订单进行审批。点击“审批”按钮，弹出审批页面，下方有三个操作按钮，“取消”、“驳回”、“通过”。如下图:
  
  

• 采购验收订单审批操作
  1、取消：取消本次审批，回到主页面。
  2、驳回：说明该条采购验收订单的信息存在某些问题，审批人可以驳回该申请，将申请重新回退到发起人，让发起人重新填写正确信息后再次发起申请。点击“驳回”按钮，弹出提示框：“请输入驳回理由”，审批人输入驳回理由后，点击确定，该申请回退到发起人。发起人看到信息后，可以修改对应信息后，再次提交该申请。
  3、通过：
  1.点击“通过”按钮，弹出提示框：“确认审批通过吗?”，点击确定，则本次审批通过，该采购验收正式生效。
  2.然后会自动生成采购入库单。验收合格数量大于0的会生成一条采购入库单（入库类型是合格品入库），验收不合格数量大于0的会生成一条采购入库单（入库类型是不合格品入库）。
  

• 采购验收订单退回编辑操作
  1.需要先删除审批通过后自动生成的采购入库单
  2.删除对应的采购入库单后，会显示退回编辑按钮。
  3.管理员账号才能退回编辑。
  

• 采购验收订单状态说明
  一条采购验收订单信息在从新增到审批通过过程中共有四种不同的状态。分别是“新增”、“等待审核”、“审批驳回”、“已生效”。
  1、新增：该采购验收订单刚新增，发起人可以提交该申请，使流程进入审批环节，让审批人进行审批，也可以再次编辑该信息，也可以查看该新增申请的明细，也可以删除该新增信息。
  2、等待审批：发起人提交该申请后，流程状态由“新增”变为“等待审批”状态。发起人需等待审批人对该信息进行审批。
  3、驳回：审批人在审批流程过程中，对流程信息的正确性或者完整性存在疑问，可以驳回该信息。此时该流程处于“审批驳回”状态，鼠标放置到“审批驳回”处，能看到审批人说明的驳回理由。
  4、已生效：流程正常审批通过后，流程所处的状态。