4.4、采购入库
- 用户发起采购订单，并且审批通过后，流程进入采购收货环节，采购收货订单审批通过后，流程进入采购验收环节，采购验收订单审批通过后，流程进入采购入库环节。
采购订单 --> 采购收货 --> 采购验收 --> 采购入库
采购入库简易流程：对于验收通过的商品，采购人员发起入库申请，仓库管理员收到入库单，核对入库商品信息后，审批通过单据，入库成功。若商品数量、入库日期、入库人员存在错误时，仓库管理员可以驳回申请，等采购人员修改正确后，再审批通过，入库结束。
1.一般是采购验收审批通过后，根据验收的合格数量、不合格数量生成了采购入库记录。
- 2.如果删除了自动生成的采购入库，可以点击“新增”按钮来创建。
- 3.在供应商下拉框处选择对应的供应商，然后选择入库单号，在待入库商品列表处能查询出在采购验收环节审批通过的合格商品列表，列表展示了待入库商品的“商品名称”、“规格(型号)”、“验收单编号”、“入库数量”，这些数据和采购验收审批通过的订单信息一致，用户可以勾选其中一条或多条入库订单，进行批量入库，点击“生成入库订单”，弹出本次“入库订单”的明细页面。
4.仓库选择，如果入库类型是合格品入库，则选择合格仓库。如果入库类型是不合格品入库，则选择不合格仓库。
入库订单明细页面展示了本次采购入库的详细信息，系统自动带出了该商品的供应商、生产企业、注册证(备案号)号码等信息，下面是详细的字段说明。
- 新增采购入库明细页面字段说明：
1、入库日期：必填项，用户只能选择当前时间以及采购验收时间之间的时间作为入库日期。
2、入库员：必填项，用户手动输入，输入两个字符后，系统会自动匹配用户列表。
3、商品名称：在新增页面选择的商品名称。
4、生产企业：在“企业管理”模块，录入该商品信息时，填写的该商品的生产企业信息。
5、规格型号：在“企业管理”模块，录入该商品信息时，填写的该商品规格型号信息。
6、批号或序列号：本次入库商品的批号或序列号信息，在验收环节已经填写，信息自动生成。
7、灭菌批次：本次入库商品的灭菌批次信息，在验收环节已经填写，信息自动生成。
8、存储条件：本次商品存储条件信息，在验收环节已经填写，信息自动生成。
9、生产日期：本次入库商品的生产日期,在验收环节已经填写，信息自动生成。
10、有效期至：本次入库商品的有效期，在验收环节已经填写，信息自动生成。。
11、注册/备案人：在新增页面选择的商品自动获取商品的注册/备案人，不能修改。
12、单位：在“企业管理”模块，录入该商品信息时，填写的该商品计量单位信息。
13、仓库： 在新增页面选择的仓库，不能修改。
14、货位：在货架管理、货位管理定义好的该商品存放位置。
15、新增附件：可选项，用户可以上传本次采购入库的相关图片信息，作为附件为本次采购入库提供依据。 - 填写完采购入库明细页面的相关信息后，点击页面上的“保存”按钮，则生成了一笔采购入库订单。
采购入库订单添加完成以后，内容区域显示添加的采购入库订单列表信息，用户可以对添加的采购入库订单进行“提交”、“编辑”、“查看明细”、“删除”操作。内容区页面上方提供根据“供应商”、“入库单号”、“入库时间范围”、“入库状态”进行查询功能，提供“打印模板”、“导出全部”的功能，如下图：
采购入库页面功能说明：
1、打印模板：用户可以打印一张空白的采购入库信息模板，上面有采购入库明细页面的相关信息。
2、导出全部：用户可以将增加的采购入库信息或通过查询条件过滤后的采购入库信息导出成excel。新增采购入库后操作说明
在新增完采购订单后，对应的入库订单列表右侧有“提交”、“编辑”、“明细”、“删除”四个功能按钮。
1、编辑：对新增的采购入库信息进行修改。
2、明细：查看该条采购入库信息。
3、删除：删除该条采购入库信息。注意，进入到审批环节或者审批环节通过后，该采购入库订单在系统正式生效，则不能再删除。
4、提交：用户新增完采购入库后，提交给对应的审批部门进行审批，只有审批通过后，该采购入库才正式生效。点击“提交”按钮，弹出提示框：“是否确认提交?”
点击“取消”则取消本次提交，点击“确定”后，系统弹出提示框：“提交成功，请等待“采购部门”审批。”系统弹出：请等待“采购部门”审批，是因为管理员在“人事管理”增加相应岗位时，给“采购部门”这个岗位分配了审批采购入库订单的权限，管理员可以根据企业自身架构，分配其他的岗位对采购入库订单进行审批。
采购入库订单审批 具有采购入库订单审批权限的用户登录系统后，可以看到在该条采购入库订单右侧有两个功能按钮：“审批”和“明细”。
1、明细：查看该条采购入库订单信息，核实信息是否正确。
2、审批：对该条采购入库订单进行审批。点击“审批”按钮，弹出审批页面，下方有三个操作按钮，“取消”、“驳回”、“通过”。如下图:
采购入库订单审批操作
1、取消：取消本次审批，回到主页面。
2、驳回：说明该条采购入库订单的信息存在某些问题，审批人可以驳回该申请，将申请重新回退到发起人，让发起人重新填写正确信息后再次发起申请。点击“驳回”按钮，弹出提示框：“请输入驳回理由”，审批人输入驳回理由后，点击确定，该申请回退到发起人。发起人看到信息后，可以修改对应信息后，再次提交该申请。
3、通过：
1.点击“通过”按钮，弹出提示框：“确认审批通过吗?”，点击确定，则本次审批通过，该采购入库正式生效。
2.如果是合格品入库则会增加商品库存。
3.如果是不合格品入库则会自动生成采购退货单。采购入库订单退回编辑操作
1.合格品入库类型，如果还没有将入库的库存进行销售出库，会显示退回编辑按钮。销售出库后不能就不能退回编辑了，请谨慎操作。
2.不合格品入库类型，删除对应生成的采购退货单后，会显示退回编辑按钮。
3.管理员账号才能退回编辑。采购入库订单状态说明
一条采购入库订单信息在从新增到审批通过过程中共有四种不同的状态。分别是“新增”、“等待审核”、“审批驳回”、“已生效”。
1、新增：该采购入库订单刚新增，发起人可以提交该申请，使流程进入审批环节，让审批人进行审批，也可以再次编辑该信息，也可以查看该新增申请的明细，也可以删除该新增信息。
2、等待审批：发起人提交该申请后，流程状态由“新增”变为“等待审批”状态。发起人需等待审批人对该信息进行审批。
3、驳回：审批人在审批流程过程中，对流程信息的正确性或者完整性存在疑问，可以驳回该信息。此时该流程处于“审批驳回”状态，鼠标放置到“审批驳回”处，能看到审批人说明的驳回理由。
4、已生效：流程正常审批通过后，流程所处的状态。
采购入库订单审批通过后系统相应模块数据变化
- 一条采购订单从发起，经过采购收货、采购验收、采购入库三个环节后，正常采购流程已经完成(“采购退货”环节针对退货商品进行处理)，在系统里面对应“仓库”、“报表模块”、“库存管理”模块的数据会因此而产生变化。
- 仓库：
- 首先在采购入库环节选择入库的仓库不能再删除，如下图，仓库模块右侧的操作区域，“删除”按钮已经消失。
- 其次会产生入库数据，点击某一个仓库的“库存明细”，弹出库存明细页面，能看到在这个仓库里面的所有商品信息。刚才入库的商品会在库存明细里新产生一条数据，如下图：
- 库存明细页面展示了该仓库所有商品的“商品名称”、“生产企业”、“供应商”、“规格(型号)”、“单位”、“数量”、“单价”、“金额”、“产品注册证或备案凭证”、“批号或序列号”、“有效期”等信息，下面是字段说明。
库存明细页面字段说明：
1、商品名称：入库商品的名称，从发起采购订单开始，商品名称信息一直跟随着进入仓库。
2、生产企业：入库商品的生产企业，从发起采购订单开始，生产企业信息一直跟随着进入仓库。
3、供应商：入库商品的供应商，从发起采购订单开始，供应商信息一直跟随着进入仓库。
4、规格(型号)：入库商品的规格(型号)，从发起采购订单开始，规格(型号)信息一直跟随着进入仓库。
5、单位：入库商品的计量单位，从发起采购订单开始，计量单位信息一直跟随着进入仓库。
6、数量：该商品目前在仓库的库存，从发起采购订单开始，减去采购收货环节检查不通过的数量，减去采购验收环节验收不通过的数量，最终采购验收合格的商品数量，会进入到仓库。
7、单价：入库商品的单价，从发起采购订单开始，单价信息一直跟随着进入仓库。
8、金额：该商品在仓库的数量乘以采购单价得到金额。
9、产品注册证或备案凭证：入库商品的产品注册证或备案凭证信息，在“企业管理”模块，录入该商品信息，上传商品相关证件时，填写的该商品产品注册证或备案凭证信息。
10、批号或序列号：入库商品的批号或序列号，“采购验收”环节填写的该商品的批号或序列号。
11、有效期至：入库商品的有效期，“采购验收”环节填写的该商品的有效期。报表模块：
- 1、近效期商品表：
- 在仓库里面的商品有效期只有半年的商品会在近效期商品表模块列出近效商品清单。进入到“报表管理” --> “近效期商品表”模块。会展示仓库里面近效的商品，如下图：
- 2、进销存汇总表：
- 刚才入库的商品数据会在这里实时体现(前提进行盘点操作)，如下图：。
- 3、出入库明细表：
- 刚才入库的商品数据会在这里实时体现，如下图：。
- 4、库存明细表：
- 库存明细表实际上展示的是所有仓库的库存整体情况，这里是所有仓库商品的汇总，不再区分仓库。刚才入库的商品会在这里实时体现，如下图：。
