4.2、采购收货
- 用户发起采购订单，并且审批通过后，订单进入采购收货环节。
- 采购订单 --> 采购收货。
采购收货简易流程：收到生产厂家或供应商发回的随货同行单后，采购人员按随货同行单数据新增采购收货单据，等待收货人员收货。收货人员收到货物后，与采购单据一致，则审批通过；如果不一致，例如货物有损坏时，则审批驳回采购收货单，注明原因。采购人员修改采购收货单后，再发起审批流程，收货人员审批通过，收货结束。
1.一般是采购订单审批通过后，自动生成了一条采购收货记录。
- 2.如果删除了自动生成的采购收货，可以点击“新增”按钮来创建。
3.在供应商下拉框处选择对应的供应商，以及采购单号，在待收货商品列表处能查询出在采购订单发起时针对该供应商进行采购的商品列表，列表展示了采购商品的“商品名称”、“规格(型号)”、“采购单号”、“可收数量”，这些数据和发起采购订单时选择和填写的信息一致，用户可以勾选其中一条或多条采购订单，进行批量收货，点击“生成收货订单”，弹出本次“收货订单”的明细页面，如下图：
收货订单明细页面展示了本次采购收货的详细信息，系统自动带出了该商品的注册/备案人、生产企业、注册证(备案号)号码等信息，下面是详细的字段说明。
- 新增采购收货明细页面字段说明：
1、收货日期：必填项，用户只能选择当前时间之前以及该采购订单采购日期之前的时间。
2、收货员：必填项，用户手动输入，输入两个字符后，系统会自动匹配用户列表。
3、收货仓库：用户选择仓库，只会显示待检仓类型的仓库，如果没有请在仓库管理创建。
4、备注：可选项，本次采购收货的备注信息。
5、商品名称：在新增页面选择的商品名称。
6、注册/备案人：在新增页面选择的商品自动获取商品的注册/备案人，不能修改。
7、生产企业：在“企业管理”模块，录入该商品信息时，填写的该商品的生产企业信息。
8、产品注册证或备案凭证：在“企业管理”模块，录入该商品信息，上传商品相关证件时，填写的该商品产品注册证或备案凭证号码信息。
9、规格型号：在“企业管理”模块，录入该商品信息时，填写的该商品规格型号信息。
10、单位：在“企业管理”模块，录入该商品信息时，填写的该商品计量单位信息。
11、可收数量：在发起采购订单时，下达对该商品进行采购的数量。
12、收货数量：必填项，系统会自动将采购订单时申请的采购数量带到收货数量这里，根据实际情况，某一批货物可能分几次送达，用户可以手动输入实际收货数量。收货数量不能大于可收数量。当用户输入的收货数量大于可收数量时，系统会默认还原成可收数量，输入不合法的字符时，系统会默认还原成数字1。
13、备注：可选项，该产品的收货备注信息。
14、新增附件：可选项，用户可以上传本次采购收货的相关图片信息，作为附件为本次采购收货提供依据。 - 填写完采购收货明细页面的相关信息后，点击页面上的“保存”按钮，则生成了一笔采购收货订单。
在采购收货订单添加完成以后，内容区域显示添加的采购收货订单列表信息，用户可以对添加的采购收货订单进行“提交”、“编辑”、“明细”、“删除”操作。内容区页面上方提供根据“供应商”、“收货单号”、“收货时间范围”、“收货状态”进行查询功能，提供“打印模板”、“导出全部”的功能，如下图：
采购收货页面功能说明：
1、打印模板：用户可以打印一张空白的采购收货信息模板，上面有采购收货明细页面的相关信息。
2、导出全部：用户可以将增加的采购收货信息或通过查询条件过滤后的采购收货信息导出成excel。新增采购收货后操作说明 在新增完采购订单后，对应的收货订单列表右侧有“提交”、“编辑”、“明细”、“删除”四个功能按钮。 1、编辑：对新增的采购收货信息进行修改。
2、明细：查看该条采购收货信息。
3、删除：删除该条采购收货信息。注意，进入到审批环节或者审批环节通过后，该采购收货订单在系统正式生效，则不能再删除。
4、提交：用户新增完采购收货后，提交给对应的审批部门进行审批，只有审批通过后，该采购收货才正式生效。点击“提交”按钮，弹出提示框：“是否确认提交?” m 点击“取消”则取消本次提交，点击“确定”后，系统弹出提示框：“提交成功，请等待“采购部门”审批。”系统弹出：请等待“采购部门”审批，是因为管理员在“人事管理”增加相应岗位时，给“采购部门”这个岗位分配了审批采购收货订单的权限，管理员可以根据企业自身架构，分配其他的岗位对采购收货订单进行审批。
采购收货订单审批
具有采购收货订单审批权限的用户登录系统后，可以看到在该条采购收货订单右侧有两个功能按钮：“审批”和“明细”。
1、明细：查看该条采购收货订单信息，核实信息是否正确。
2、审批：对该条采购收货订单进行审批。点击“审批”按钮，弹出审批页面，下方有三个操作按钮，“取消”、“驳回”、“通过”。如下图:
采购收货订单审批操作
1、取消：取消本次审批，回到主页面。
2、驳回：说明该条采购收货订单的信息存在某些问题，审批人可以驳回该申请，将申请重新回退到发起人，让发起人重新填写正确信息后再次发起申请。点击“驳回”按钮，弹出提示框：“请输入驳回理由”，如下图，审批人输入驳回理由后，点击确定，该申请回退到发起人。发起人看到信息后，可以修改对应信息后，再次提交该申请。
3、通过：
1.点击“通过”按钮，弹出提示框：“确认审批通过吗?”，点击确定，则本次审批通过，该采购收货正式生效。
2.然后会自动生成采购验收单。采购收货订单退回编辑操作
1.需要先删除审批通过后自动生成的采购验收单
2.删除对应的采购验收单后，会显示退回编辑按钮。
3.管理员账号才能退回编辑。采购收货订单状态说明
- 一条采购收货订单信息在从新增到审批通过过程中共有四种不同的状态。分别是“新增”、“等待审核”、“审批驳回”、“已生效”。
1、新增：该采购收货订单刚新增，发起人可以提交该申请，使流程进入审批环节，让审批人进行审批，也可以再次编辑该信息，也可以查看该新增申请的明细，也可以删除该新增信息。
2、等待审批：发起人提交该申请后，流程状态由“新增”变为“等待审批”状态。发起人需等待审批人对该信息进行审批。
3、驳回：审批人在审批流程过程中，对流程信息的正确性或者完整性存在疑问，可以驳回该信息。此时该流程处于“审批驳回”状态，鼠标放置到“审批驳回”处，能看到审批人说明的驳回理由。
4、已生效：流程正常审批通过后，流程所处的状态。